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¿Qué debo hacer si mi cliente rechaza la factura electrónica que le emití?

La forma de proceder dependerá del motivo del rechazo del documento:

1 Cuando existe error en los montos y/o cantidades del documento y/o necesita agregar referencias: Generar Nota de Crédito para Corregir Montos.

2 Cuando existe error en el Giro o Dirección del Receptor del documento. Generar Nota de Crédito para Corregir Texto.

Si el contribuyente detecta un error en la confección de la factura electrónica no factible de ser corregido por las formas anteriores, deberá anular el documento generando una nota de crédito de anulación, por ejemplo cuando lo facturado no corresponde a las mercaderías recibidas, para esto el emisor tiene un plazo que va desde el mes de emisión de la DTE y hasta el mes siguiente.

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